Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Mesačné platby - faktúry

Zoznam mesačných faktúr za rok 2017

 

 

Pre zobrazenie faktúry je potrebné kliknúť na dodávateľa danej faktúry, ktorú si prajete otvoriť.

 


Jún 2017

 

P.č.  Dodávateľ  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 Stravné lístky

 COOP Jednota

 COOP Jednota

 Vývoz obsahu žúmp

 Slovak Telekom, a.s.

 Slovenská pošta

 DIDACTIVE

 aSc agenda

 Orange Slovensko, a.s.

1 813,84   

   251,45

1 747,12

   160,14

     72,06

       7,20

   142,50

   159,00

     22,84

117057454

17087012

17087011

90357435

1008869901

700424389

617056

9170001925

0183352400

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017

8.6.2017

15.6.2017

20.6.2017


 

 

Máj 2017

 

P.č.  Dodávateľ  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

 UNIQA poisťovňa

 COOP Jednota

 COOP Jednota

 e-Trade Europe s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 Stravné lístky

 innogy Slovensko s.r.o.

 innogy Slovensko s.r.o.

 Internet Mall Slovaka, s.r.o.

 Vývoz obsahu žúmp

 AXDATA, s.r.o.

 PORADCA s.r.o.

 e-Trade Europe s.r.o.

 Slovak Telekom

 Slovak Telekom

 Slovak Telekom, a.s

 Elektrina

 wbx, s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 PORADCA PODNIKATEĽA

 RVC PO

   112,06

   182,05

1 362,97

     82,50

     28,80

1 526,53

   131,00

   110,00

     91,50

   160,14

     52,00

     58,80

   279,50

     64,76

     35,56

     44,78

   463,00

   144,00

     71,64

     39,48

     18,00

4220035703

17087009

17087010

170101428

201711153

117047438

3060022021

3060036153

5025456863

90354127

1700096

84147183

170101472

3796017603

9001381399

3415552080

2250061671

170713

201711333

1702226900

0606

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

9.5.2017

10.5.2017

10.5.2017

10.5.2017

10.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

12.5.2017

15.5.2017

17.5.2017

24.5.2017

29.5.2017

31.5.2017


 

 

Apríl 2017

 

P.č.  Dodávateľ  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady

1.

2. 

3. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

 Štátna pokladnica

 AXDATA, s.r.o.

 Verlag Dashofer

 AXDATA, s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 COOP Jednota

 COOP Jednota

 STOMEX, s.r.o.

 Stravné lístky

 Vývoz obsahu žúmp

 ATH - PO s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 MB TECH BB s.r.o.

 innogy Slovensko s.r.o.

 innogy Slovensko s.r.o.

 Slovak Telekom a.s.

 IKARO s.r.o.

 RVC PO

 Orange Slovensko, a.s.

 Vodné a stočné

 MB TECH BB s.r.o.

 ARTO Slovakia s.r.o.

 APL plus, s.r.o.

   478,73    

     26,00

   118,20

     38,00

   217,20

1 545,22

   215,46

   210,12

1 671,24

   160,14

   108,00

     73,15

     54,00

     50,40

   110,00

   131,00

     70,46

     71,64

   129,00

     40,80

     94,32

   105,60

     52,18

     48,40

5201703017

1700063

17951266

1700065

201710805

17087008

17087007

201720436

117036297

90350666

170196

201710903

201710905

201704248

3060036153

3060022021

0795041635

201710986

242610

0183352400

2210083335

201704745

201707

21701004

3.4.2017

5.4.2017

5.4.2017

5.4.2017

5.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

10.4.2017

12.4.2017

12.4.2017

26.4.2017

26.4.2017

28.4.2017

28.4.2017

28.4.2017

 


 

 

Marec 2017

 

P.č.  Dodávateľ  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.  Slovak Telekom, a.s.    119,03 3305276487 3.3.2017

2.

3.

 COOP Jednota

 COOP Jednota

   106,01

   840,46

17087005

17087006

7.3.2017

7.3.2017

4.  IFOsoft s.r.o.      75,52 172702492 7.3.2017
5.  Stravné lístky 1 598,88 117024879 7.3.2017
6.  Ing. Peter Chovanec    300,00 01/03/2017 13.3.2017
7.  innogy Slovensko s.r.o.    131,00 3060022021 13.3.2017
8.  innogy Slovensko s.r.o.    110,00 3060036153 13.3.2017
9.  Slovak Telekom      49,87 7794071173 16.3.2017
10.  Vývoz obsahu žúmp    159,86 90348083 16.3.2017
11.  APL plus, s.r.o. 2 461,77 21700675 21.3.2017
12.  APL plus, s.r.o.    101,46 21700589 21.3.2017
13.  Orange Slovensko       0,18 0183352400 27.3.2017
         

 

 

Február 2017

 

P.č.  Dodávateľ  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.  Elektrina    188,22 2250061671 1.2.2017

2.

3.

 ŠEVT a.s.

 KOMENSKY, s.r.o.

   203,00

   165,60

1170000104

70764119

1.2.2017

1.2.2017

4.  RVC Prešov      18,00 1402 1.2.2017
5.  RVC Prešov      18,00 0103 1.2.2017
6.  Poradca podnikateľa      96,00 5917001621 1.2.2017
7.  RVC Prešov      25,00 2017 1.2.2017
8.  IKARO s.r.o.      48,00 20170153 2.2.2017
9.  Marian Medlen - JurisDat      25,00 17171886 3.2.2017
10.  IFOsoft s.r.o.      62,88 172701351 3.2.2017
11.  COOP Jednota 1 187,14 17087002 9.2.2017
12.  COOP Jednota    139,86 17087001 9.2.2017
13.  Vodné a stočné    145,60 2122070138 9.2.2017
14.  Vývoz obsahu žúmp    159,86 90345440 9.2.2017
15.  Stravné lístky 1 454,18 0117015011 15.2.2017
16.  innogy Slovensko s.r.o.    110,00 3060036153 15.2.2017
17.  innogy Slovensko s.r.o.    131,00 3060022021 15.2.2017
18.  Elektrina 1 100,00 2250061671 15.2.2017
19.  Slovak Telekom a.s.      69,32 9793107998 15.2.2017
20.  Profesionalny register    250,00 FAP00004/2017 17.2.2017
21.  IKARO s.r.o.    322,80    201710377 21.2.2017
22.  Orange Slovensko, a.s.        0,17 0183352400 22.2.2017

23.

24.

 COOP Jednota

 COOP Jednota

   132,45

1 034,89

17087003

17087004

24.2.2017

24.2.2017


 

 

Január 2017

 

P.č.

 

 Dodávateľ 

 

Suma v 

 

Číslo faktúry*

 

Dátum úhrady

 

1.  LE CHEQUE DEJEUNER  1 598,88    0116130205 9.1.2017

2.

3.

 ARTO Slovakia s.r.o.

 COOP Jednota Prešov

     90,00

   135,88   

201626

16087028

9.1.2017

9.1.2017

4.  COOP Jednota Prešov 1 438,01 16087029 9.1.2017
5.  Orange Slovensko a.s.        1,91    0183352400 9.1.2017
6.  innogy Slovensko s.r.o.    110,00      3060036153 13.1.2017
7.  innogy Slovensko s.r.o.    131,00 3060022021 13.1.2017
8.  ATH-PO s.r.o.    108,00    160635 13.1.2017
9.  SILCOM Multimedia SK s.r.o.    259,90 201622972 16.1.2017

 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 Slovak Telekom a.s.

 IKARO s.r.o.

 IKARO s.r.o.

 Poradca podnikateľa

 IKARO s.r.o.

 LE CHEQUE DEJEUNER

 PORADCA s.r.o.

 PORADCA s.r.o.

 SOKAN s.r.o.

 Orange Slovensko a.s.

 ŠEVT a.s.

     70,31   

     54,00

     95,34

       1,78

     77,40

1 309,48

     58,00

     59,20

     46,00

       0,24

     44,50

4792150367

201613748

201613749

5041602325

201613527

0117005504

99468212

52573559

20170007

0183352400

1172200522

16.1.2017

16.1.2017

16.1.2017

16.1.2017

23.1.2017

23.1.2017

25.1.2017

25.1.2017

31.1.2017

31.1.2017

31.1.2017


 

* Variabilný symbol




 

 

Zoznam mesačných faktúr za rok 2016

 

 

Pre zobrazenie faktúry je potrebné kliknúť na predmet danej faktúry, ktorú si prajete otvoriť.

 

 

December 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v  Číslo faktúry* Dátum úhrady

 

1.

2.

 Slovenská pošta, a.s. 

 IKARO s.r.o.

     10,80

   400,00

601424389

201612612

6.12.2016

6.12.2016

 

3.  Insgraf       55,80 1611210 6.12.2016

 

4.  Poradca s.r.o.       60,00 45800384 6.12.2016
5.  Poradca s.r.o.       66,00 99756609 6.12.2016

 

6.  Coop Jednota MŠ        99,05 16087026 8.12.2016
7.  Coop Jednota ZŠ     849,64 16087027 8.12.2016

 

8.  Tomkat s.r.o.     179,59 162059 19.12.2016
9.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90340850 19.12.2016

 

10.  innogy Slovensko s.r.o.     131,00 3060022021 19.12.2016

11.

12.

13.

14.

 innogy Slovensko s.r.o. 

 PENZION ELDORÁDO

 Slovak Telekom, a.s.

 APL plus, s.r.o.

   110,00

   229,50

     69,73

     59,80

3060036153

2016038

0791207978

21604203

19.12.2016

27.12.2016

28.12.2016

28.12.2016


 

 

November 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v Číslo faktúry* Dátum úhrady

 

1. Vodné a stočné       94,32 2121651892 2.11.2016
2. Ikaro       39,60 201612931 2.11.2016
3. Coop Jednota        76,61 16087022 9.11.2016
4. Coop Jednota      834,25 16087023 9.11.2016
5. RVC Prešov        18,00 1411 9.11.2016
6. Vývoz obsahu žúmp     160,14 90337602 10.11.2016
7. Slovak Telekom, a.s.       69,98 6790271741 10.11.2016
8. innogy Slovensko s.r.o.     131,00 3060022021 10.11.2016
9. innogy Slovensko s.r.o.     110,00 3060036153 10.11.2016
10. Elektrina     760,00 2250061671 10.11.2016
11. Stravné lístky  1 598,88 0116119345 10.11.2016
12. Ikaro     400,00 201612612 10.11.2016
13. APL plus, s.r.o.     206,18 21602992 16.11.2016
14. Coop Jednota MŠ      104,06 16087024 23.11.2016
15. Coop Jednota ZŠ     923,72 16087025 23.11.2016
16. Poradca s.r.o.       58,00 99462951 23.11.2016
17.  Verlag Dashöfer     141,59 16608754 29.11.2016
18.  Orange Slovensko, a.s.         0,53 0183352400 29.11.2016

 

 

Október 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.  GLOSSA     242,00 2016380 5.10.2016

2.

3.

 Slovak Telekom, a.s. 

 martinus.sk

     25,99

     30,88

7604914291

1171683471

6.10.2016

6.10.2016

4.  MAKRO-STAV  3 731,64 2016029 7.102016
5.  Mladé letá, s.r.o.     120,60 3220161724 7.10.2016
6.  Ikaro       54,00 201612642 7.10.2016
7.  Ikaro        54,00 201612641 7.10.2016
8.  Coop Jednota      174,62 16087018 11.10.2016
9.  Coop Jednota   1 761,17 16087019 11.10.2016
10.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90334166 11.10.2016
11.  Ikaro     420,00 201612612 11.10.2016
12.  ATH-PO s.r.o.       96,00 160422 11.10.2016
13.  Slovak Telekom, a.s.       69,32 6789337665 11.10.2016
14.  innogy Slovensko s.r.o.     131,00 3060022021 11.10.2016
15.  innogy Slovensko s.r.o.     110,00 3060036153 11.10.2016
16.  Ikaro     299,76 201612740 11.10.2016
17.  STAVMAT - PD, s.r.o.     276,70 20160461 11.10.2016
18.  Fonéma       40,00 20160087 11.10.2016
19.  Stravné lístky  1 671,24 0116106412 11.10.2016
20.  SILCOM Multimedia SK     259,90 201622971 13.10.2016
21.  Coop Jednota        90,97 16087020 24.10.2016
22.  Coop Jednota   1  005,76 16087021 24.10.2016
23.  APL plus, s.r.o.       44,85 21603595 24.10.2016
24.  AXDATA, s.r.o.       52,00 1600056 24.10.2016
25.  Orange Slovensko, a.s.         0,22 0183352400 26.10.2016
26.  SAD Prešov a.s.       81,00 2016100512 27.10.2016
27.  RVC Prešov       18,00 0811 27.10.2016

 

 

September 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v Číslo faktúry* Dátum úhrady

 

1.  RVC Prešov       25,00 1309 6.9.2016
2.  RVC Prešov       18,00 2709 6.9.2016

3.

4.

 Ikaro 

 e-Trade Europe s.r.o.

   142,99

   317,20

201612343

160101607

9.9.2016

9.9.2016

5.   Slovak Telekom, a.s.       69,32 0788406122 13.9.2016

 

6.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90331248 13.9.2016
7.  Stravné lístky     730,66 0116095698 13.9.2016

 

8.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     131,00 3060022021 13.9.2016
9.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 13.9.2016

 

10.  AXDATA, s.r.o.       50,00 1600046 26.9.2016

 

11.  Daffer spol. s r.o.  2 628,64 6548560822 28.9.2016

 

12.  UNIQA poisťovňa, a.s.     149,07 9140024642 28.9.2016
13.  UNIQA poisťovňa, a.s.     186,93 9140024643 28.9.2016

 

14.  Orange Slovensko, a.s.         0,10 0183352400 28.9.2016

15.

16.

 AITEC, s.r.o. 

 e-Trade Europe s.r.o.

     43,12

     61,06

21163472

160101832

28.9.2016

30.9.2016


 

 

August 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 12.8.2016
2.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     131,00 3060022021 12.8.2016
3.  Elektrina     760,00 2250061671 12.8.2016
4.  Slovak Telekom, a.s.       69,32 5787474655 12.8.2016
5.  Orange         0,00 0183352400 22.8.2016
6.  Ševt, a.s.     184,27 1162205908 25.8.2016
7.  ASC agenda     129,00 9160002760 26.8.2016
8.  Ikaro s.r.o.       71,64 201612276 30.8.2016
9.  LUKABETON, s.r.o.  3 004,61 1322016 30.8.2016
10.  NOSKO, s.r.o.      570,00 160185 30.8.2016
11.  Coop Jednota      745,16 16087017 30.8.2016

 

 

Júl 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   RWE Gas Slovensko, s.r.o.       25,03 3060022021 4.7.2016
2.  Verlag Dashöfer       74,00 Z16952348 4.7.2016
3.  Stravné lístky  2 391,98 0116067506 6.7.2016
4.  Ikaro s.r.o.       54,00 201611810 8.7.2016
5.  Ikaro s.r.o.       84,76 201611808 8.7.2016
6.  Coop Jednota MŠ        99,41 16087015 11.7.2016
7.  Coop Jednota ZŠ      387,07 16087016 11.7.2016
8.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90323979 11.7.2016
9.  ATH - PO s.r.o.       30,00 160216 11.7.2016
10.  AGAPE, a.s.  1 259,19 20161029 11.7.2016
11.  Slovak Telekom, a.s.       61,90 9786546236 11.7.2016
12.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 13.7.2016
13.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     131,00 3060022021 13.7.2016
14.  Slovak Telekom, a.s.       21,48 7605886408 25.7.2016
15.  IFOsoft s.r.o.     356,40 162907022 27.7.2016
16.  Verlag Dashöfer       26,40 Z16604161 29.7.2016
17.  Vodné a stočné     114,76 2121330662 29.7.2016
18.  Orange         0,14 0183352400 29.7.2016

 

 

Jún 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Vývoz žumpy     160,14 90320289 2.6.2016
2.  APL plus s.r.o.     212,95 21601797 2.6.2016
3.  ATH - PO s.r.o.       90,00 160116 2.6.2016
4.  Coop Jednota ZŠ   1 151,18 16087012 6.6.2016
5.  Coop Jednota MŠ      131,62 16087011 6.6.2016
6.  Stravné lístky  1 886,11 0116060249 6.6.2016
7.  Slovenská pošta, a.s.          7,20 600424389 6.6.2016
8.  Ikaro s.r.o.     242,40 201611553 6.6.2016
9.  Vítězslav FISCHER       69,70 2422016 8.6.2016
10.  Eliška Jurová       12,00 979062016 8.6.2016
11.  Slovak Telekom, a.s.       57,04 0785615198 13.6.2016
12.  Poradca podnikateľa       39,48 1601267900 16.6.2016
13.  Ikaro s.r.o.       65,22 201611653 17.6.2016

14.

15.

16.

17.

 DERA - FEST s.r.o. 

Coop Jednota Prešov

Coop Jednota Prešov

Orange Slovensko, a.s.

   115,00

1 045,88

   128,99

       1,33

160048

16087013

16087014

0183352400

20.6.2016

23.6.2016

23.6.2016

23.6.2016


 

 

Máj 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Brahama - Tomkat s.r.o.       28,85 160626 4.5.2016
2.  UNIQA poisťovňa, a.s.     112,06 4220035703 5.5.2016
3.  Coop Jednota MŠ     104,14 16087007 5.5.2016
4.  Coop Jednota ZŠ      808,18 16087008 5.5.2016
5.  Vývoz žumpy     160,14 90316430 5.5.2016
6.  Stravné lístky  1 958,38 0116049188 5.5.2016
7.  Hudobný nástroj     424,00 1604048 5.5.2016
8.  APL plus, s.r.o.     127,55 21601469 5.5.2016
9.  PORADCA s.r.o.       58,80 84128187 5.5.2016
10.  Elektrina     760,00 2250061671 5.5.2016
11.  DJZ     204,00 12916 6.5.2016
12.  MB TECH BB, s.r.o.     265,00 201602413 10.5.2016
13.  MALUNET, s.r.o.     250,00 201660259 10.5.2016
14.  Verlag Dashöfer     302,40 16951614 11.5.2016
15.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 11.5.2016
16.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     126,00 3060022021 11.5.2016
17.  Slovak Telekom, a.s.       25,99 7603954735 16.5.2016
18.  Verlag Dashöfer       14,40 16004012 23.5.2016
19.  Slovak Telekom, a.s.       56,72 0784688243 23.5.2016
20.  Orange          0,25 0183352400 23.5.2016
21.  RVC Prešov       18,00 0107 23.5.2016
22.  Profesionalny register      250,00 FAP000896/2016 24.5.2016
23.  Coop Jednota ZŠ      664,19 16087010 24.5.2016
24.  Coop Jednota MŠ        74,50 16087009 24.5.2016

 

 

Apríl 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   ELARIN, s.r.o.     190,00 2016149 4.4.2016
2.  APL plus, s.r.o.  1 999,20 21600696 4.4.2016

3.

4.

5.

 STIEFEL EUROCART s.r.o. 

 Arto Slovakia s.r.o.

 Datakabinet, s.r.o.

   123,00

1 249,33

   199,00

161312608

2015043

1600022

4.4.2016

4.4.2016

4.4.2016

6.  Coop Jednota ZŠ      682,23 16087003 7.4.2016
7.  Coop Jednota MŠ       67,19 16087004 7.4.2016
8.  Vývoz žumpy     160,14 90313292 7.4.2016
9.  Stravné lístky   1 741,57 0116037183 7.4.2016
10.  Ikaro KM Bizhub 215       29,08 201610837 7.4.2016
11.  Ikaro OKI ES4161dn       43,90 201610838 7.4.2016
12.  IFOsoft s.r.o.       18,30 162003210 7.4.2016
13.  SOŠ obchodu a služieb     471,39 5201604/021 11.4.2016
14.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     126,00 3060022021 12.4.2016
15.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 12.4.2016
16.  Webex       12,00 20120690 12.4.2016
17.  Martin Fejerčák     410,00 OF/04/2016 14.4.2016
18.  Slovak Telekom, a.s.       25,99 7602996121 18.4.2016
19.  Orange         0,20 0183352400 21.4.2016
20.  Slovak Telekom, a.s.       57,76 6783760276 21.4.2016
21.  Coop Jednota MŠ     131,91 16087005 22.4.2016

22.

23.

 Coop Jednota ZŠ  

 Vodné a stočné

1 048,14

   133,62

16087006

2210057815

22.4.2016

29.4.2016


 

 

Marec 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   RVC Prešov       18,00 2303 10.3.2016
2.  ATH-PO s.r.o.       90,00 160027 10.3.2016
3.  APL plus, s.r.o.     155,50 21600736 10.3.2016
4.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     126,00 3060022021 10.3.2016
5.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 10.3.2016
6.  Coop Jednota ZŠ   1 414,80 53160135 10.3.2016
7.  Coop Jednota MŠ     140,86 53160136 10.3.2016
8.  Stravné lístky  1 454,18 0116025608 10.3.2016
9.  Slovak Telekom, a.s.       56,60 3782827814 11.3.2016
10.  Webex       12,00 20120690 11.3.2016
11.  IFOsoft, s.r.o.       71,52 162703366 14.3.2016
12.  Internet Mall Slovakia       49,90 5018252276 14.3.2016
13.  Slovak Telekom, a.s.       25,99 7602038396 16.3.2016
14.  AXDATA, s.r.o.       52,00 1600020 16.3.2016
15.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90310991 16.3.2016

16.

17.

 RVC Prešov  

 Datart International, a.s.

     18,00

   196,30

0104

15077105

17.3.2016

18.3.2016

18.  Coop Jednota ZŠ   1 057,99 16087001 22.3.2016
19.  Coop Jednota MŠ     118,73 16087002 22.3.2016
20.  Orange         0,40 0183352400 22.3.2016
21.  UNIQA poisťovňa, a.s.     149,07 9140024642 22.3.2016
22.  UNIQA poisťovňa, a.s.     186,93 9140024643 22.3.2016
23.  PORADCA s.r.o.       10,00 89947056 22.3.2016

24.

25.

26.

 ARTO Slovakia s.r.o. 

 Datakabinet, s.r.o.

 ARTO Slovakia s.r.o.

1 000,00

   200,00

   584,56

2015043

1600022

201607

22.3.2016

22.3.2016

24.3.2017


 

 

Február 2016


P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Vodné a stočné      73,88 2120706453 2.2.2016
2.  JurisDat - M. Medlen         23,00 16881886 2.2.2016
3.  Vodné a stočné      42,44 2120708894 2.2.2016
4.  ARTO Slovakia, s.r.o.     500,00 2015043 4.2.2016
5.  Poradca podnikateľa       84,00 5915023223 8.2.2016
6.  Ikaro KM Bizhub 215       57,26 201610198 9.2.2016

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

 Ikaro OKI ES4161dn 

 APL plus, s.r.o.

 Stravné lístky

 Slovak Telekom, a.s.

 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 RWE Gas Slovensko, s.r.o.

 COOP Jednota MŠ

 COOP Jednota ZŠ

 Elektrina

     52,90

     87,41

1 454,18

     55,99

   110,00

   126,00

   159,63

1 485,29

   760,00

201610199

21600170

0116015801

6781913173

3060036153

3060022021

53160093

53160092

2250061671

9.2.2016

10.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

11.2.2016

16.  PORADCA s.r.o.       60,00 49190139 11.2.2016
17.  PORADCA s.r.o.       31,60 61832655 11.2.2016
18.  RVC Prešov       18,00 0103 22.2.2016
19.  Ikaro s.r.o.       30,00 201610362 22.2.2016
20.  MB TECH BB s.r.o.     150,00 201601287 22.2.2016
21.  Slovak Telekom, a.s.       50,78 7601090175 22.2.2016
22.  Slovak Telekom, a.s.       25,99 9001381399 22.2.2016

23.

24.

 Webex 

 Zuzana Trónová - MonZun

     12,00

   220,00

20120690

2016/1

22.2.2016

23.2.2016

25.  ARTO Slovakia, s.r.o.     700,00 2015043 29.2.2016
26.  Orange         0,34 0183352400 29.2.2016
27.  Ikaro KM Bizhub 215       26,65 201610445 29.2.2016
28.  Ikaro OKI ES4161dn       30,05 201610446 29.2.2016
29.  Ikaro s.r.o.       84,00 201610447 29.2.2016
30.  Ikaro s.r.o.       50,40 201610448 29.2.2016

 

 

Január 2016

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   AXDATA, s.r.o.       48,00 1500081 14.1.2016
2.  AJFA + AVIS, s.r.o.       49,50 42436/2016 18.1.2016
3.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     110,00 3060036153 18.1.2016
4.  RWE Gas Slovensko, s.r.o.     126,00 3060022021 18.1.2016
5.  Ikaro KM Bizhub 215       56,48 201513785 18.1.2016
6.  Ikaro OKI ES4161dn       49,75 201513786 18.1.2016
7.  Slovak Telekom, a.s.       57,01 1780999375 18.1.2016
8.  Webex       12,00 20120690 19.1.2016
9.  T-HEMA, s.r.o.     203,40 150005 19.1.2016
10.  MB TECH BB, s.r.o.     369,00 20157658 19.1.2016
11.  Ševt, a.s.       44,50 1152209664 19.1.2016
12.  Coop Jednota ZŠ   1 612,64 53151061 19.1.2016
13.  Coop Jednota MŠ     185,65 53151062 19.1.2016
14.  Stravné lístky  1 381,83 0116006272 19.1.2016
15.  AXDATA, s.r.o.       26,00 1500086 19.1.2016
16.  Slovak Telekom, a.s.       30,98 7600125465 19.1.2016
17.  KOMENSKY, s.r.o.     165,60 70764119 19.1.2016
18.  Ševt, a.s.     203,00 1160000081 19.1.2016
19.  APL plus, s.r.o.     116,13 21503485 20.1.2016

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

 RVC Prešov  

 RVC Prešov  

 Východoslovenská energetika

 Ikaro

 Ikaro

 Vývoz obsahu žúmp

 IFO Soft, s.r.o.

     25,00

     18,00

   225,07

     52,32

     65,22

   160,14

     62,88

2016

0502

2250061671

201610143

201610142

90307271

162701374

20.1.2016

27.1.2016

27.1.2016

27.1.2016

27.1.2016

29.1.2016

29.1.2016

 




 

 

Zoznam mesačných faktúr za rok 2015

 

 

 

Pre zobrazenie faktúry je potrebné kliknúť na predmet danej faktúry, ktorú si prajete otvoriť.

 

 

December 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Daffer spol s.r.o.     432,00 5568981118 2.12.2015
2.  Ikaro KM Bizhub 215       69,36 201513428 4.12.2015
3.  Ikaro OKI ES4161dn       51,29 201513429 4.12.2015
4.  Fonéma       35,20 10150026 4.12.2015
5.  ARTO Slovakia s.r.o.     602,00 20151001 8.12.2015
6.  Vítězslav FISCHER     100,00 4422015 8.12.2015
7.  Stravné lístky  1 741,57 0115127410 8.12.2015
8.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 2015350 8.12.2015
9.  ODM METRIS       12,00 56/12/2015/SK 8.12.2015
10.  ATH - PO s.r.o.       90,00 2015350 8.12.2015
11.  RVC Prešov       18,00 1612 8.12.2015
12.  T-com       56,90 8780083662 8.12.2015
13.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 8.12.2015
14.  Zemný plyn T-3     110,00 3060036153 8.12.2015
15.  Coop Jednota ZŠ      818,17 53150954 8.12.2015

16.

17.

18.

19.

20.

 Coop Jednota MŠ 

 Poradca

 Poradca

 T-HEMA

 SOŠ Sen

     92,47

     33,00

     30,00

   150,00

   417,50

53150955

99754669

45798445

150005

520151260

8.12.2015

9.12.2015

9.12.2015

18.12.2015

18.12.2015


 

 

November 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Ikaro KM Bizhub 215       60,34 201513082 2.11.2015
2.  Ikaro OKI ES4161dn       50,54 201513083 2.11.2015
3.  Petit Press, a.s.     114,00 1543104285 2.11.2015
4.  UNIQA poisťovňa, a.s.     149,07 9140024642 3.11.2015
5.  UNIQA poisťovňa, a.s.     186,93 9140024643 3.11.2015
6.  RAABE       21,00 21518876 3.11.2015
7.  Poradca s.r.o.       30,00 49185125 5.11.2015
8.  Poradca s.r.o.       31,60 61828761 5.11.2015
9.  AXDATA, s.r.o.       32,90 1500061 5.11.2015
10.  ARTO Slovakia s.r.o.      700,00 20151001 6.11.2015
11.  Coop Jednota ZŠ      838,81 53150835 11.11.2015
12.  Coop Jednota MŠ     224,33 53150836 11.11.2015
13.  APL plus, s.r.o.        57,00 21503054 11.11.2015
14.  APL plus, s.r.o.     264,34 21503747 11.11.2015
15.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 16.11.2015
16.  Zemný plyn T-3     110,00 3060036153 16.11.2015
17.  Elektrina     706,00 2250061671 16.11.2015
18.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90299230 18.11.2015
19.  Stravné lístky   1 813,84 0115117739 18.11.2015
20.  T-com       61,27 8779174379 18.11.2015
21.  STAVMAT STAVEBNINY     183,67 29712760 18.11.2015
22.  T-com       25,99 7509769973 18.11.2015

23.

24.

25.

26.

27.

 Webex 

 COOP Jednota MŠ 

 COOP Jednota ZŠ

 Slovenská pošta

 Webex

     12,00

   105,14

   931,52

     10,80

     12,00

20120690

53150914

53150915

501424389

20150690

18.11.2015

30.11.2015

30.11.2015

30.11.2015

30.11.2015


 

 

Október 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   ATH-PO s.r.o.     165,00 2015243 5.10.2015
2.  TAKTIK        11,50 15036 5.10.2015
3.  Ikaro KM Bizhub 215       56,00 201512771 5.10.2015
4.  Ikaro OKI ES4161dn       53,32 201512772 5.10.2015
5.  JurisDat - Marian Medlen       36,00 1506 5.10.2015

6.

7.

 Verlag Dashöfer 

 SMILES SK s.r.o. 

   201,60 

     50,00

15953818

2015100156

6.10.2015

9.10.2015

8.  PcProfi, s.r.o.     390,00 151637 12.10.2015
9.  Ikaro toner MB451       65,22 201512816 12.10.2015
10.  Stravné lístky   1 813,84 0115104628 12.10.2015
11.  Slovak Telekom, a.s.       55,99 5778197453 12.10.2015
12.  Coop Jednota ZŠ  1 835,13 53150724 12.10.2015
13.  Coop Jednota MŠ     212,32 53150725 12.10.2015
14.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 12.10.2015

15.

16.

17.

18.

19.

20. 

21.

 Zemný plyn T-3 

 Webex

 Slovak Telekom, a. s.

 APL plus, s.r.o.

 Vývoz obsahu žúmp

 Vodné a stočné

 COOP Jednota ZŠ

   110,00

     12,00

     25,99

   178,32

   160,14

     81,74

1 081,72

3060036153

20120690

7508792673

21503745

90295745

2120394636

53150816

12.10.2015

15.10.2015

15.10.2015

20.10.2015

22.10.2015 

28.10.2015

28.10.2015


 

 

September 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady

1.

2. 

 Verlag Dashöfer 

 Miroslav Chovanec 

   112,64

3 000,00

15951420

13/15/CH

2.9.2015

8.9.2015

3.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 8.9.2015
4.  Zemný plyn T-3     110,00 3060036153 8.9.2015
5.  Coop Jednota      634,31 53150666 8.9.2015
6.  AXDATA, s.r.o.       16,00 1500050 8.9.2015
7.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201512486 8.9.2015
8.  Ikaro OKI ES4161dn       32,83 201512487 8.9.2015
9.  Stravné lístky     875,36 0115094647 8.9.2015
10.  Ikaro toner MB451       65,22 201512598 16.9.2015
11.  TAKTIK vydavateľstvo       33,00 150994 16.9.2015
12.  Slovak Telekom, a.s.       25,99 7507823661 16.9.2015

13.

14.

 Webex

 Miroslav Chovanec 

     12,00

1 395,78

20120690

13/15/CH

16.9.2015

18.9.2015

15.

16.

 ARTO Slovakia s.r.o.

 APL plus, s.r.o.  

   300,00     

     86,53

2015002

21502603

18.9.2015

18.9.2015

17.

18.

 Lesné spoločenstvo

 MB TECH BB,  s.r.o. 

   350,00

   450,00

150012

20155630

18.9.2015

18.9.2015

19.  Orange         0,97 0183352400 20.9.2015
20.  Slovak Telekom, a.s.       75,79 3777249641 22.9.2015
21.  Miroslav Chovanec  1 000,00 13/15/CH 25.9.2015

22.

23.

 Lesné spoločenstvo

 AXDATA, s.r.o. 

1 512,00   

   288,00

150012

50384

25.9.2015

25.9.2015

24.

25.

26.

 ARTO Slovakia s.r.o.

 ARTO Slovakia s.r.o.

 Orange 

   548,11    

6 213,38

        0,17

2015002

2015002

0183352400

25.9.2015

25.9.2015

25.9.2015

27.  RVC Prešov        18,00 0710 29.9.2015
28.  APL plus, s.r.o.  2 252,40 21502993 30.9.2015

 

 

August 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   RAABE       69,35 51503060 4.8.2015
2.  RAABE         8,40 21513063 4.8.2015
3.  RAABE     136,50 21513059 4.8.2015
4.  Vodné a stočné       97,46 2120080120 4.8.2015
5.  Orange         1,16 0183352400 4.8.2015
6.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90288596 4.8.2015
7.  IFOsoft       28,92 152707479 5.8.2015
8.  Elektrina     706,00 2250061671 7.8.2015
9.  Zemný plyn T-3     110,00 3060036153 7.8.2015
10.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 7.8.2015
11.  aSc Agenda     129,00 9150002689 7.8.2015
12.  Slovak Telekom, a.s.       55,99 2776298670 11.8.2015
13.  Ikaro OKI ES4161dn       32,51 201512259 15.8.2015
14.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201512258 15.8.2015
15.  Slovak Telekom, a.s.       54,38 2776298670 26.8.2015
16.  Maquita       28,54 201501275 26.8.2015
17.  AITEC, s.r.o.       83,16 21152086 27.8.2015
18.  ARES spol. s r.o.     145,20 1516-0954 27.8.2015

 

 

Júl 2015

 

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   DGC, s.r.o.     400,25 62015 6.7.2015
2.  Zemný plyn T-3     110,00 3060036153 9.7.2015
3.  Zemný plyn T-87     126,00 3060022021 9.7.2015
4.  Ikaro čistenie projektorov     142,99 201511969 9.7.2015
5.  ŠEVT a.s.     172,34 1152205529 20.7.2015
6.  Slovak Telekom, a.s.        25,99 7505875552 20.7.2015

 

 

Jún 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Coop Jednota MŠ     102,81 53150420 1.6.2015
2.  Coop Jednota ZŠ      994,57 53150421 1.6.2015
3.  AXDATA, s.r.o.       90,50 1500038 2.6.2015
4.  Andra          9,00 20150042 8.6.2015
5.  AXDATA, s.r.o.       52,00 1500041 11.6.2015
6.  Ing. Spišák Pavol     285,00 0000001 11.6.2015
7.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90281847 11.6.2015
8.  Ikaro KM Bizhub 215       53,77 201511569 11.6.2015
9.  Ikaro OKI ES4161dn       52,75 201511570 11.6.2015
10.  Stravné lístky   1 598,88 0115058878 11.6.2015
11.  AXDATA, s.r.o.       73,00 50168 11.6.2015
12.  Slovenská pošta, a. s.           7,20 500424389 11.6.2015
13.  Poradca s.r.o.       39,48 5915026251 11.6.2015
14.  Coop Jednota MŠ        93,89 53150440 12.6.2015
15.  Coop Jednota ZŠ   1 004,52 53150439 12.6.2015
16.  SILCOM Multimedia SK     135,60 201500077 16.6.2015
17.  STOMEX s.r.o.     254,76 201520916 19.6.2015
18.  HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.     129,00 1504090 19.6.2015
19.  Coop Jednota MŠ     105,56 53150523 19.6.2015
20.  Coop Jednota ZŠ   1 025,13 53150524 19.6.2015

 

 

Máj 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Ikaro zariadenie KM     388,00 201510800 4.5.2015
2.  Vodné a stočné      130,48 2119753099 4.5.2015
3.  APL plus, s.r.o.     147,50 21501318 4.5.2015
4.  MB TECH BB     140,00 20152040 4.5.2015
5.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90279066 4.5.2015
6.  ARTO Slovakia s.r.o.     750,00 2015002 4.5.2015
7.  Ikaro OKI ES4161dn       52,76 201511206 7.5.2015

8.

9.

 Ikaro KM Bizhub 215 

 Orange

     53,90

   159,90

201511205

0183352400

7.5.2015

7.5.2015

10.  IFOsoft       31,14 152004108 11.5.2015
11.  T-com        64,05 7502957654 12.5.2015
12.  RVC Prešov       18,00 0406 12.5.2015
13.  Coop Jednota MŠ     157,14 53150352 12.5.2015
14.  Coop Jednota ZŠ   1 784,42 53150353 12.5.2015
15.  Vydavateľstvo Fragment     190,24 6403214925 12.5.2015
16.  Zemný plyn T-87     130,00 3060022021 14.5.2015
17.  Zemný plyn T-3     158,00 3060036153 14.5.2015
18.  Elektrina     706,00 2250061671 14.5.2015
19.  UNIQA poistenie žiakov      149,07 9140024642 14.5.2015
20.  UNIQA poistenie učiteľov     186,93 9140024643 14.5.2015
21.  Lesné spoločenstvo      800,00 150012 15.5.2015
22.  Stravné lístky   1 741,57 0115049049 15.5.2015
23.  UNIQA poistenie IKT     112,06 4220035703 15.5.2015
24.  T-com       53,48 2773443806 15.5.2015
25.  ARTO Slovakia s.r.o.     500,00 2015002 19.5.2015
26.  Webex       12,00 20120690 24.5.2015
27.  Poradca s.r.o.       58,80 84104432 25.5.2015
28.  T-com       69,74 7503928775 25.5.2015
29.  Ikaro servis       24,00 201511141 28.5.2015
30.  Orange       58,44 0183352400 28.5.2015
31.  M.B.A. Financie       77,73 2737002309 29.5.2015

 

 

Apríl 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   T - com       56,57 7501983776 2.4.2015
2.  SOU obchodu a služieb     284,46 5150026 10.4.2015
3.  Zemný plyn      130,00 3060022021 10.4.2015
4.  Zemný plyn      158,00 3060063153 10.4.2015
5.  Ikaro KM Bizhub 215        62,17 201510936 10.4.2015
6.  Ikaro OKI ES4161dn       51,46 201510937 10.4.2015
7.  T - com       59,60 6772414409 10.4.2015
8.  Coop Jednota MŠ     100,21 53150256 10.4.2015
9.  Coop Jednota ZŠ   1 241,12 53150257 10.4.2015
10.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90276442 10.4.2015
11.  RVC Prešov      238,00 212304 13.4.2015
12.  ARTO Slovakia s.r.o.     750,00 2015002 22.4.2015
13.  T - com       60,60 7502957654 22.4.2015
14.  Orange     125,24 0183352400 27.4.2015
15.  Verlag Dashöfer     112,00 15951420 27.4.2015
16.  SILCOM Multimedia SK     150,00 201500077 27.4.2015
17.  Ikaro zariadenie KM      250,00 201510800 27.4.2015
18.  MB TECH BB     290,00 20152040 27.4.2015

 

 

Marec 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Orange       17,50 0183352400 2.3.2015
2.  Daffer spol. s r. o.  2 726,41 5505890203 2.3.2015
3.  ARTO Slovakia s.r.o.      500,00 2014029 3.3.2015
4.  Ikaro servis PC       12,00 201510480 4.3.2015
5.  AXDATA, s. r. o.       41,90 1500016 4.3.2015
6.  RVC Prešov       18,00 1203 4.3.2015
7.  Luma - SK, spol. s r. o.     904,54 5011400228 9.3.2015
8.  ARTO Slovakia s.r.o.     634,11 2014029 9.3.2015
9.  Datakabinet, s.r.o.     200,00 1500016 9.3.2015
10.  PUBLICOM s.r.o.       84,80 61500015 9.3.2015
11.  Ikaro KM Bizhub 215       55,46 201510623 9.3.2015
12.  Ikaro OKI ES4161dn       36,77 201510624 9.3.2015
13.  Coop Jednota ZŠ   1 450,06 53150120 9.3.2015
14.  Coop Jednota MŠ     138,51 53150121 9.3.2015
15.  VIP-CARD s.r.o.     406,00 20150096 11.3.2015
16.  Stravné lístky   1 454,18 0115025825 16.3.2015
17.  Zemný plyn     130,00 3060022021 16.3.2015
18.  Zemný plyn     158,00 3060036153 16.3.2015
19.  T - com       62,39 2771459438 16.3.2015
20.  Daffer spol. s r. o.     354,24 5514350310 17.3.2015
21.  Vývoz obsahu žúmp     160,14 90274429 17.3.2015
22.  Verlag Dashöfer     156,04 15950719 17.3.2015
23.  Ikaro notebook HP 250     470,00 201510727 17.3.2015
24.  SILCOM Multimedia SK     250,00 201500077 17.3.2015
25.  ARTO Slovakia s.r.o.     865,89 2015002 17.3.2015
26.  Peter Jamnický       53,58 150008 20.3.2015
27.  PORADCA s.r.o.         8,50 89941921 23.3.2015
28.  T - com        64,86 7501983776 25.3.2015
29.  M.B.A Financie s.r.o.     104,86 9140013191 25.3.2015
30.  Coop Jednota ZŠ   1 128,91 53150216 27.3.2015
31.  Coop Jednota MŠ     106,43 53150217 27.3.2015
32.  Ikaro Batéria pre HP       54,00 201510823 27.3.2015
33.  Ikaro toner OKI       65,22 201510848 27.3.2015
34.  Orange       17,91 0183352400 27.3.2015
35.  Stravné lístky   1 886,11 115033791 31.3.2015
36.  Datakabinet, s.r.o.     199,00 1500016 31.3.2015
37.  Ikaro zariadenie KM      250,00 201510800 31.3.2015
38.  Ikaro lampa do projektoru     174,00 201510781 31.3.2015
39.  Luma - SK, spol. s r. o.     500,00 5011400229 31.3.2015

 

 

Február 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Ševt a. s.     203,00 1150000107 3.2.2015
2.  IFOsoft       43,92 152701547 3.2.2015
3.  M. Medlen - JurisDat       23,00 15991886 3.2.2015
4.  Ikaro toner OKI        65,22 201510180 3.2.2015
5.  Vodné a stočné     111,61 2119420380 5.2.2015
6.  Vítězslav Fischer       59,40 372015 11.2.2015
7.  Ikaro KM Bizhub 215       57,41 201510300 11.2.2015
8.  Ikaro OKI ES4161dn       37,74 201510301 11.2.2015
9.  Stravné lístky   1 454,18 0115015069 11.2.2015
10.  Coop Jednota MŠ     118,27 53150026 11.2.2015
11.  Coop Jednota ZŠ   1 926,86 53150027 11.2.2015
12.  Vývoz obsahu žúmp     158,44 90272125 11.2.2015
13.  Zemný plyn      158,00 3060036153 11.2.2015
14.  Zemný plyn      130,00 3060022021 11.2.2015
15.  T-com       69,49 2770485496 11.2.2015
16.  Elektrina     706,00 2250061671 11.2.2015
17.  Luma - SK, spol. s r. o.  1 128,00 5011400225 13.2.2015
18.  Elektronické trhovisko       18,00 2002 13.2.2015

19.

20.

 Arto Slovakia s.r.o.

 Ajfa + avis 

1 000,00

     49,50

2014029

52469/2015

18.2.2015

23.2.2015

21.  IFOsoft       71,52 152702173 23.2.2015
22.  Verlag Dashöfer     155,00 Z15950719 23.2.2015

 

 

Január 2015

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   T-com       54,09 7410224901 8.1.2015
2.  Vývoz obsahu žúmp     131,75 90269611 8.1.2015
3.  Orange       17,48 0183352400 8.1.2015
4.  PORADCA s.r.o.       29,40 84079754 9.1.2015
5.  Ikaro KM Bizhub 215        51,89 201413772 9.1.2015
6.  Ikaro OKI ES4161dn       35,44 201413773 9.1.2015
7.  KOMENSKY, s.r.o.     165,60 70764119 15.1.2015
8.  Zemný plyn     130,00 3060022021 15.1.2015
9.  Zemný plyn     158,00 3060036153 15.1.2015
10.  T-com       76,63 7500049260 15.1.2015
11.  T-com       59,06 5769531293 15.1.2015
12.  Coop Jednota ZŠ   1 716,38 53141023 15.1.2015
13.  Coop Jednota MŠ     119,27 53141024 15.1.2015
14.  Stravné lístky   1 454,18 015003597 20.1.2015
15.  Elektrina     477,72 2250061671 26.1.2015
16.  Orange       17,48 0183352400 26.1.2015

 

 




 

Zoznam mesačných faktúr za rok 2014

 

Pre zobrazenie faktúry je potrebné kliknúť na predmet danej faktúry, ktorú si prajete otvoriť.

 

 

December 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Ikaro toner OKI       65,22 201413337 3.12.2014
2.  Ikaro montáž IT      198,00 201413365 3.12.2014
3.  T-com       77,46 8768582824 12.12.2014
4.  Slovenská pošta, a.s.         9,60 401424389 12.12.2014
5.  Ikaro KM Bizhub 215       52,45 201413528 12.12.2014
6.  Ikaro OKI ES4161dn       35,27 201413529 12.12.2014
7.  Ikaro toner KM       34,98 201413552 12.12.2014
8.  APL plus, s.r.o.     282,94 21404245 12.12.2014
9.  Vývoz obsahu žúmp     139,92 90267205 12.12.2014
10.  Zemný plyn     130,00 3060022021 12.12.2014
11.  Stravné lístky  1 813,84 0114126343 12.12.2014
12.  PORADCA s.r.o.       13,20 89939261 12.12.2014
13.  Coop Jednota ZŠ   1 188,11 53140971 12.12.2014
14.  Coop Jednota MŠ       86,92 53140970 12.12.2014
15.  Štátna pokladnica     430,50 520141267 17.12.2014
16.  Zemný plyn     158,00 3060036153 18.12.2014
17.  T-com       66,24 7411188811 18.12.2014

 

November 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201413043 10.11.2014
2.  Ikaro OKI ES4161dn       36,06 201413044 10.11.2014
3.  Vývoz obsahu žúmp     127,43 90264465 10.11.2014
4.  Zemný plyn     130,00 3060022021 10.11.2014
5.  Elektrina     603,00 2250061671 10.11.2014
6.  SOFOS, s.r.o.      655,00 14101376 10.11.2014
7.  Coop Jednota ZŠ   1 243,38 53140821 14.11.2014
8.  Coop Jednota MŠ     191,89 53140822 14.11.2014
9.  T-com       68,39 2767633608 14.11.2014
10.  Stravné lístky  1 958,38 0114116770 14.11.2014
11.  Zuzana Trónová     240,00 2014/4 18.11.2014
12.  Coop Jednota MŠ       95,21 53140901 20.11.2014
13.  FONÉMA       88,00 10140015 20.11.2014
14.  ARTO Slovakia s.r.o.  1 500,00 2014029 20.11.2014
15.  SOFOS, s.r.o.     665,00 14101377 20.11.2014
16.  SOFOS, s.r.o    190,00 14101378 21.11.2014
17.  Coop Jednota ZŠ   1 064,06 53140902 26.11.2014
18.  Orange       17,48 0183352400 26.11.2014

 

Október 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   ARTO Slovakia s.r.o.  3 937,37 20141004 1.10.2014
2.  APL plus, s.r.o.       40,14 21403388 6.10.2014
3.  MB TECH BB s.r.o.       85,50 20145353 6.10.2014
4.  EUROPROFIT     180,00 2014004 8.10.2014
5.  Raabe       69,75 51404705 10.10.2014
6.  Coop Jednota ZŠ   1 319,62 53140778 10.10.2014
7.  Coop Jednota MŠ      195,78 53140779 10.10.2014
8.  Interaktívna škola      460,00 140041 10.10.2014
9.  Vývoz obsahu žúmp     144,86 90261185 10.10.2014
10.  Zemný plyn     130,00 3060022021 10.10.2014
11.  Ikaro toner OKI       65,22 201412849 10.10.2014
12.  Ikaro KM Bizhub 215       65,17 201412773 10.10.2014
13.  Ikaro OKI ES4161dn       39,16 201412774 10.10.2014
14.  TOMKAT s.r.o.     126,84 141508 10.10.2014
15.  T-com       62,45 2766689134 10.10.2014
16.  Stravné lístky  2 030,64 0114104100 10.10.2014
17.  T-com       32,66 7409254361 19.10.2014
18.  Peter Jamnický       20,00 1410004 19.10.2014
19.  APL plus, s.r.o.  2 781,12 21403478 20.10.2014
20.  MB TECH BB s.r.o.       34,80 20145681 20.10.2014
21.  Vodné a stočné       83,32 2119080115 20.10.2014
22.  PORADCA s.r.o.       39,48 1407145900 27.10.2014
23.  Coop Jednota ZŠ   1 188,06 53140796 27.10.2014
24.  Orange       17,48 0183352400 31.10.2014

 

September 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   PORADCA s.r.o.       30,00 45798445 9.9.2014
2.  PORADCA s.r.o.       33,00 99754669 9.9.2014
3.  T-com       52,37 6765745824 9.9.2014
4.  PORADCA s.r.o.        58,00 99459117 10.9.2014
5.  TOMKAT s.r.o.       68,26 141239 10.9.2014
6.  Orange        17,48 0183352400 10.9.2014
7.  Ikaro toner OKI       67,20 201412248 10.9.2014
8.  Ikaro toner OKI       67,20 201412476 10.9.2014
9.  Coop Jednota MŠ      637,21 53140657 10.9.2014
10.  Ikaro KM Bizhub 215      51,60 201412406 10.9.2014
11.  Ikaro OKI ES4161dn      33,44 201412407 10.9.2014
12.  SPP distribúcia, a.s.     216,36 8400086215 10.9.2014
13.  Zemný plyn     130,00 3060022021 10.9.2014
14.  Stravné lístky     730,66 0114094437 10.9.2014
15.  T-com       27,78 7408287848 19.9.2014
16.  Ikaro inštalácia IT     198,00 201412455 24.9.2014
17.  Ikaro toner Samsung       55,20 201412536 24.9.2014
18.  PORADCA s.r.o.       59,20 52562257 24.9.2014
19.  Vývoz obsahu žúmp     145,94 90257509 24.9.2014
20.  Orange       17,48 0183352400 29.9.2014
21.  Stolárstvo - NOVDAN       25,00 37/2014 29.9.2014
22.  Coop Jednota ZŠ  1 035,30 53140679 29.9.2014

 

August 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Vodné a stočné     110,04 2118748608 8.8.2014
2.  Elektrina     603,00 2250061671 8.8.2014
3.  Ikaro OKI ES4161dn       32,40 201412139 8.8.2014
4.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201412138 8.8.2014
5.  TOMKAT s.r.o.     164,32 141128 8.8.2014
6.  Jozef Fejerčák - FEJPOL     537,60 2140725 8.8.2014
7.  Zemný plyn     130,00 3060022021 8.8.2014
8.  Obec Tuhrina  4 000,00 72014 8.8.2014
9.  T-com       26,70 7407305937 12.8.2014
10.  Raabe       41,20 21415330 12.8.2014
11.  T-com     177,37 8764769098 12.8.2014

 

Júl 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Drevná hmota     560,00 140005 2.7.2014
2.  Stravné lístky  2 175,18 0114069690 2.7.2014
3.  AVALON     100,00 1140072 2.7.2014
4.  LUXURY, spol. s r.o.     360,50 140003 3.7.2014
5.  LUXURY, spol. s r.o.     370,00 140003 4.7.2014
6.  T-com        69,79 5763624027 8.7.2014
7.  T-com        67,24 0762613948 8.7.2014
8.  Zemný plyn     130,00 3060022021 8.7.2014
9.  Raabe       46,55 21414247 8.7.2014
10.  aSc Agenda upgrade     129,00 9140001301 8.7.2014
11.  Ikaro KM Bizhub 215       53,50 201411788 8.7.2014
12.  Ikaro OKI ES4161dn      39,77 201411789 8.7.2014
13.  Coop Jednota ZŠ     719,31 53140597 8.7.2014
14.  Coop jednota MŠ     136,30 53140596 8.7.2014
15.  Ševt a.s.     196,33 1142205001 8.7.2014
16.  T-com        38,38 7406344306 14.7.2014
17.  DASON       41,04 140561 14.7.2014
18.  AXDATA, s.r.o    142,84 40126 14.7.2014
19.  TOMKAT s.r.o.       80,90 141041 17.7.2014
20.  FURA s.r.o.     769,01 831014 17.7.2014
21.  ARTO Slovakia s.r.o.  3 500,00 20141003 17.7.2014
22.  ARTO Slovakia s.r.o.  1 684,42 20141003 30.7.2014
23.  IFOsoft       28,20 142707501 31.7.2014
24.  Orange       17,48 0183352400 31.7.2014

 

Jún 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Vývoz obsahu žúmp     149,98 90246892 2.6.2014
2.  Stolárstvo - NOVDAN     840,00 19/2014 2.6.2014
3.  Fawell, s.r.o.  1 002,12 140154 3.6.2014
4.  Fawell, s.r.o.     151,04 140179 3.6.2014
5.  Alex nábytok     800,00 14/092 3.6.2014
6.  Rikostav container, s.r.o.  2 388,00 140014 3.6.2014
7.  Silcom Multimedia SK     169,80 201400020 5.6.2014
8.  LUMA - SK, spol. s r. o.     616,78 5011400226 5.6.2014
9.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201411488 5.6.2014
10.  Ikaro OKI ES4161dn       37,02 201411489 5.6.2014
11.  Coop jednota ZŠ      744,30 53140432 5.6.2014
12.  Coop jednota MŠ     117,58 53140433 5.6.2014
13.  Stravné lístky  1 813,84 0114059664 11.6.2014
14.  Stolárstvo - NOVDAN      300,00 20/2014 11.6.2014
15.  LUMA - SK, spol. s r. o.  1 088,20 5011400227 12.6.2014
16.  T-com       24,87 7405370000 12.6.2014
17.  TRANS - MONT s.r.o     610,54 140305 12.6.2014
18.  Raabe       72,35 51402445 12.6.2014
19.  AXDATA, s.r.o.       63,00 1400051 12.6.2014
20.  HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o.     125,00 1404064 13.6.2014
21.  Stolárstvo - NOVDAN     700,00 22/2014 16.6.2014
22.  Drevná hmota     700,00 140005 25.6.2014
23.  TA Triumph - Adler      655,00 0141500060 25.6.2014
24.  Orange       17,48 0183352400 26.6.2014
25.  Hélia autobusová doprava     250,00 22/2014 26.6.2014
26.  DASON     107,53 140485 26.6.2014
27.  Vývoz obsahu žúmp     147,19 90249883 26.6.2014
28.  Coop Jednota ZŠ  1 003,63 53140519 26.6.2014
29.  Poradca podnikateľa       76,00 5914025445 27.6.2014

 

Máj 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   MB TECH BB s. r. o.       99,00 20142141 2.5.2014
2.  Orange       17,48 0183352400 2.5.2014
3.  Vývoz obsahu žúmp     143,16 90244289 2.5.2014
4.  Elektrická energia     603,00 2250061671 7.5.2014
5.  Ing. Spišák Pavol        45,00 2014002 7.5.2014
6.  Raabe       44,80 21409381 9.5.2014
7.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201411272 12.5.2014
8.  Ikaro OKI ES4161dn       35,21 201411273 12.5.2014
9.  Coop jednota MŠ     100,86 53140389 12.5.2014
10.  InsGraf      84,90 1404032 12.5.2014
11.  Stravné lístky  1 741,57 0114049964 12.5.2014
12.  Zemný plyn     166,00 3060022021 12.5.2014
13.  Coop jednota ZŠ  1 397,06 53140388 12.5.2014
14.  T-com       68,57 4761606811 12.5.2014
15.  Verlag dashöfer     288,00 14609964 14.5.2014
16.  DJZ     288,00 15314 14.5.2014
17.  Poradca podnikateľa       29,40 84079754 14.5.2014
18.  Silcom Multimedia SK      150,00 201400020 14.5.2014
19.  Alex nábytok      895,60 14/092 20.5.2014
20.  APL plus s. r. o.      115,23 21303534 20.5.2014
21.  Orange        17,48 0183352400 24.5.2014
22.  T-com        20,14 7404404743 24.5.2014
23.  Coop jednota ZŠ      649,86 53140421 28.5.2014

 

Apríl 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Drevná hmota     420,00 140003 2.4.2014
2.  Ikaro KM Bizhub 215       51,60 201410937 9.4.2014
3.  Ikaro OKI ES4161dn       36,92 201410938 9.4.2014
4.  Coop Jednota ZŠ  1 559,98 53140264 9.4.2014
5.  Coop jednota MŠ     125,63 53140265 9.4.2014
6.  Stravné lístky  1 526,53 0114038288 9.4.2014
7.  Zemný plyn     166,00 3060022021 9.4.2014
8.  Hudobný nástroj     599,00 1404037 9.4.2014
9.  T-com       68,76 0760606579 14.4.2014
10.  T-com       19,99 7403395678 22.4.2014
11.  Chemické laboratórium     465,85 21120140317 24.4.2014
12.  Demontáž EZS         62,02 140198 28.4.2014
13.  Vodné stočné     108,47 2118411702 28.4.2014

 

Marec 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Coop Jednota ZŠ  1 095,31 53140117 3.3.2014
2.  Datakabinet     399,00 FV1300835 3.3.2014
3.  Daffer  2 573,00 4506780206 6.3.2014
4.  Daffer     338,00 4510420226 10.3.2014
5.  Ikaro KM Bizhub 215       37,38 201410559 10.3.2014
6.  Ikaro OKI ES4161dn       14,46 201410560 10.3.2014
7.  Stomex     221,04 201420317 10.3.2014
8.  Stravné lístky 1 671,24 0114024930 10.3.2014
9.  T-com        70,70 3758621862 10.3.2014
10.  Zemný plyn      166,00 3060022021 10.3.2014
11.  Coop jednota MŠ      170,58 53140198 11.3.2014
12.  Coop Jednota ZŠ      837,92 53140197 11.3.2014
13.  T-com        79,02 7759612546 11.3.2014
14.  T-com        20,09 7402393192 18.3.2014
15.  Ševt        54,08 1142201031 20.3.2014
16.  Orange        17,48 0183352400 24.3.2014
17.  Vývoz obsahu žúmp      164,34 90241026 24.3.2014
18.  Online knižnica      288,00 14601859 26.3.2014
19.  Silcom Multimedia SK      200,00 201400020 26.3.2014


Február 2014

 

P.č.  Predmet faktúry  Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Elektrická energia     603,00 2250061671 6.2.2014
2.  Plyn     166,00 3060022021 12.2.2014
3.  Coop jednota MŠ     136,27 53140020 12.2.2014
4.  Coop jednota ZŠ  1 875,91 53140019 12.2.2014
5.  Stravné lístky  1 598,88 114016880 12.2.2014
6.  Vývoz žumpy     159,23 90237938 12.2.2014
7.  Vodné stočné     110,04 2118084028 17.2.2014
8.  IFOsoft       71,52 142702176 24.2.2014
9.  T-com       34,82 7401297110 24.2.2014
10.  Orange       17,48 0183352400 28.2.2014

 

Január 2014

 

P.č.  Predmet faktúry Suma v € Číslo faktúry* Dátum úhrady
1.   Vývoz žumpy       44,20 90235416 3.1.2014
2.  Orange       25,49 5232321140 8.1.2014
3.  T-com       69,10 4757640252 13.1.2014
4.  Coop jednota MŠ     164,32 53131090 13.1.2014
5.  Coop jednota ZŠ  1 604,61 53131091 10.1.2014
6.  Plyn     166,00 3060022021 16.1.2014
7.  Stravné lístky  1 381,83 114004786 19.1.2014
8.  Orange       17,48 5236073295 27.1.2014
9.  T-com       44,78 7400077323 28.1.2014

 

 

*Variabilný symbol